Investeringen

Toelichting: Bij dit investeringskrediet waren er al uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding en uitvoering. De werkzaamheden binnen het project Bomenbuurt in Ochten zijn in 2022 conform planning uitgevoerd en technisch opgeleverd. In verband met de nazorgfase is het project in 2023 afgesloten.

Toelichting: Bij dit investeringskrediet waren er al uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding en uitvoering. De werkzaamheden binnen het project Oranjebuur Dodewaard zijn in 2022 conform planning uitgevoerd en technisch opgeleverd. In verband met de nazorgfase is het project in het dienstjaar 2023 afgesloten.

Toelichting: Bij dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding. In het eerste kwartaal 2023 is de ontwerpfase opgestart.

Toelichting: Bij dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding. In het eerste kwartaal 2023 is de ontwerpfase opgestart.

Toelichting: Bij dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding.
In het vierde kwartaal 2022 is er een aanbesteding gehouden: Dusseldorp is gecontracteerd als bouwteampartner. Planning is de ontwerp/voorbereidingsfase af te ronden medio juni 2023. Aansluitend zal de realisatiefase worden opgestart.
Het beschikbare budget is taakstellend bij gelijkblijvende projectscope en een niet substantiële stijging van het kostprijsniveau t.o.v. het eerste kwartaal 2022.

Toelichting: De werkzaamheden zijn in 2023 afgerond.

Toelichting: Het project kan worden afgesloten

Toelichting: Het project is in uitvoering maar verloopt niet conform planning. Vertraging in tijd door leveringen. Realisatie zal in 2024 gebeuren. Vooralsnog verloopt het verledden nog binnen budget.

Toelichting: Het project kan worden afgesloten

Toelichting: Het project is in uitvoering maar verloopt niet conform planning. Vertraging in tijd door leveringen Realisatie zal in 2024 gebeuren Vooralsnog verloopt het verledden nog binnen budget.

Toelichting: Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2024. Het project verloopt niet conform planning Vertraging in tijd door leveringen. Realisatie zal in 2024 gebeuren Vooralsnog verloopt het verledden nog binnen budget.

Toelichting: De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden grotendeels meegenomen met de werkzaamheden van de Bomenbuurt in Ochten. Vandaar een forse onderbesteding.

Toelichting: De verdere planvorming vindt in 2024 plaats, waarna uitvoering is voorzien in 2025.
De werkzaamheden moeten afgestemd worden op de bouwwerkzaamheden in Casterhoven/Pottemsche Veld om schade door bouwverkeer te voorkomen.

Toelichting: De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Omdat de technische mogelijkheden (uitritten/woningen) beperkt waren, zijn ook de maatregelen beperkt gebleven. Daarom zijn de kosten fors lager uitgevallen.

Toelichting: De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Door marktontwikkelingen zijn de werkzaamheden iets duurder uitgevallen.

Toelichting: De werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond, omdat de benodigde vergunning van ProRail nog op zich laat wachten. In 2024 zullen de werkzaamheden afgerond worden.

Toelichting: In de huidige planning is uitvoering voorzien in 2024. Er moet nog inspraak gehouden worden.

Toelichting: De voorbereidingen lopen, zowel technisch als qua vergunningen. Volgens planning wordt na de bouwvakantie gestart met de uitvoering.

Toelichting: de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Toelichting: De herinrichting van de buitenruimte dorpshuis IJzendoorn loopt gezamenlijk op met het dijkversterkingstraject van Waterschap Rivierenland. De dijkversterking is echter nog niet fysiek gestart en vandaar dat dit bedrag mee genomen moet worden naar dienstjaar 2024. In februari 2024 is het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd aan het bestuur van het dorpshuis IJzendoorn en verdere doorontwikkeling naar een Definitief Ontwerp vindt plaats in het dienstjaar 2024. Realisatie zal naar verwachting gaan plaats vinden in het dienstjaar 2025. Op basis van het Voorlopig Ontwerp wordt er een tekort op het investeringsbudget verwacht, welke beschikbaar is gesteld in 2020, van circa € 300.000.

Toelichting: Conform opdracht van de raad wordt gewerkt aan het verfijnen van een Verlopig Ontwerp naar een Definitief Ontwerp. Hiervoor gebruiken we de jaren 2023 en 2024. In deze looptijd zijn werkzaamheden benoemd en gepland. Het verkregen budget wordt hiervoor ingezet en loopt conform planning in 2024 door.

Toelichting: Uitvoering was gepland voor najaar 2023, dit is gedeeltelijk gehaald. Vanwege capaciteitstekorten in combinatie met ongunstige weersomstandigheden was het niet haalbaar om alle beplanting voor het einde van 2023 de grond in te krijgen. Het daadwerkelijk inplanten van de nieuwe beplanting is doorgeschoven naar februari 2024. Inmiddels is het werk afgerond.

Toelichting: Uitvoering was gepland voor najaar 2023, dit is gedeeltelijk gehaald. Vanwege capaciteitstekorten in combinatie met ongunstige weersomstandigheden was het niet haalbaar om alle beplanting voor het einde van 2023 de grond in te krijgen. Het daadwerkelijk inplanten van de nieuwe beplanting is doorgeschoven naar februari 2024. Inmiddels is het werk afgerond.
De verwachting is dat het Definitief Ontwerp eind 2024 gereed zal zijn en tevens wordt verwacht dat de benodigde werkzaamheden binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd kunnen worden.

Toelichting: De werkzaamheden in de bermverhardingen zijn in juni 2023 aanbesteed. In 2023 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden bermverharding 2023, deze worden in het voorjaar van 2024 afgerond.
Voortgang van de investering:
Door weersomstandigheden is er niet conform planning uitgevoerd. De verwachting is dat we de werkzaamheden in 2024 volledig afronden.

Toelichting: De voorbereiding van de waterberging bij het Veilingterrein heeft veel vertraging op gelopen door een moeizaam vergunningentraject met Prorail. Inmiddels is dit afgerond en is opdracht verstrekt voor realisatie in 2024. Dit krediet is om voorgaande reden vrijwel niet aangesproken en kan worden afgesloten. Voor de lasten van realisatie wordt het investeringskrediet Waterplan 2023 aangesproken.

Toelichting: De voorbereiding van de waterberging bij het Veilingterrein heeft veel vertraging op gelopen door een moeizaam vergunningentraject met Prorail. Inmiddels is dit afgerond en is opdracht verstrekt voor de realisatie. De werkzaamheden worden in 2024 en naar verwachting binnen het gestelde budget afgerond.

Toelichting: Op dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader realisatie Rehabilitatieproject Vogelbuurt Opheusden fase II.
De uitvoering verloopt conform planning. Wij verwachten het project in 2024 en binnen het beschikbaar gestelde krediet af te ronden.

Toelichting: In 2023 zou het werk op bedrijventerrein Het Panhuis voor het afkoppelen van het restant aan foutief aangesloten bedrijfspanden worden afgerond. Omdat de aanleg van leidingwerk gekoppeld kon worden aan het asfalteren i.v.m. rehabilitatie van het bedrijventerrein is de uitvoering hiervan einde 2023 pas opgestart. Wij verwachten de werkzaamheden binnen de kredietruimte af te ronden in Q1 van 2024.

Toelichting: In 2023 is het werk op bedrijventerrein De Heuning met het afkoppelen van het restant aan foutief aangesloten bedrijfspanden van de laatste werkzaamheden aan een nieuw geplaatst hemelwatergemaal afgerond. Het werk is binnen het beschikbaar gesteld krediet afgerond.

Toelichting: Dit krediet is met de uitgaven voor het renoveren van de pompen, het leidingwerk en de besturing van 80 drukrioolgemalen belast. Het werk is afgerond. Door een hogere prijsindex en hoger dan voorziene kosten voor materialen is de kredietruimte overschreden met € 18.000.

Toelichting: Dit krediet is met de uitgaven voor het renoveren van de buiten-opstellingskasten van 80 drukrioolgemalen belast. Het werk is afgerond. Door een hogere prijsindex en hoger dan voorziene kosten voor materialen is de kredietruimte overschreden met € 6.000.

Toelichting: Het werk aan 3 gemalen is uitgevoerd en afgerond. Vernieuwing van het gemaal Broekdijk is afgerond. Wij verwachten nog enige zeer geringe afrondende werkzaamheden uit te voeren. De kosten hiervan worden gezien de geringe hoogte ten laste van de exploitatierekening gebracht.

Toelichting: In 2023 zijn de kosten van het afkoppelen van de voorzijde van daken van een tweede fase binnen de scope Vogelbuurt 1 ten laste gebracht van dit krediet. Het betreft 62 aansluitingen en 124 woningen. Dit werk is afgerond.
Daarnaast waren in 2023 uitgaven voor de voorbereiding van de aanpak van drie knelpunt locaties (Wielewaalhof, Lindenlaan, Acasiastraat) van potentiele wateroverlast in Dodewaard. Het eerste project (Groenstrook Wielewaalhof) staat gepland in de eerste helft van 2024.
Wij verwachten binnen het ter beschikking gesteld budget de maatregelen voor de genoemde knelpunten te kunnen realiseren.

Toelichting: De uitvoeringskosten voor de rioolvervanging en verbetering project Van Lentstraat Echteld zijn ten laste gebracht van dit krediet.
De totale kosten van dit project zijn verdeeld over:
1) Het in 2022 afgesloten krediet 172274 - Relinen kwetsbare riolering 2022 groot € 155.647.
2) Het in 2022 afgesloten krediet 172276 - Vervangen/renoveren riolering 2020 groot € 30.000.
3) Dit krediet 172277 - Vervangen/renoveren riolering 2023 (op dit krediet zijn ook putrenovaties geboekt).

Het werk is op de eindafrekening na afgerond.
Er is een overschrijding van het krediet van afgerond € 80.000 met de volgende reden:
Vanwege klachten over grondwaterstijging hebben wij alsnog drainage aangelegd. Er is meer grond afgevoerd en aangevoerd dan geraamd. De uitkomende betonklinkers waren van een te lage kwaliteit om volledig her te gebruiken en hiervoor zijn gebakken materialen ingekocht.

Wij verwachten in 2024 nog een eindafrekening te ontvangen van € 40.000 waarmee de overschrijding op € 120.000 uit zal komen.

Toelichting: Voor het uitvoeren van adaptieve klimaatmaatregelen zijn twee investeringsbudgetten beschikbaar gesteld:
- Adaptieve klimaatmaatregelen 2022
- Adaptieve klimaatmaatregelen 2023
De adaptieve klimaatmaatregelen zijn voorzien in meerdere gemeentelijke kernen. In 2022 en 2023 zijn de eerste maatregelen uitgewerkt. De uitvoering heeft vertraging op gelopen doordat meer voorbereidingstijd nodig is gebleken voor een integrale aanpak. In de kern Dodewaard is gestart met de voorbereiding van drie knelpunten, de overige zullen in 2024 volgen. Het krediet voor 2022 wordt als eerste aangesproken, het krediet voor 2023 daarna. Wij verwachten niet alle knelpunten voor het beschikbaar gesteld krediet te kunnen realiseren. In de begroting van het Programma Riolering en Water is rekening gehouden met een aanvullend krediet.

Toelichting: Op dit investeringskrediet zijn in 2023 uitgaven gedaan in het kader van de voorbereiding. Het project bevind zich in de ontwerpfase. In 2024 wordt naar verwachting aanbesteed en is de realisatiefase gepland. De voortgang is conform planning en binnen beschikbaar gesteld krediet, naar verwachting uitvoering gereeed in 2025.

Dit krediet is gekoppeld en wordt integraal uitgevoerd met:
Wegbeheer, Verkeer & Vervoer, groen.

Voor de benodigde investeringen groen wordt eventueel nog krediet aangevraagd.

Toelichting: Bij dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding. De voorbereiding van dit project verloopt conform planning. Wij verwachten het project in 2026 en binnen het beschikbaar gestelde krediet af te ronden.

Dit krediet is/wordt gekoppeld en integraal uitgevoerd met:
Wegbeheer, Verkeer & Vervoer, groen.

Voor de benodigde investeringen wegen en groen wordt eventueel nog krediet aangevraagd.

Toelichting: Bij dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding en bevind zich in de ontwerpfase. De voorbereiding van dit project verloopt conform planning. Wij verwachten het project in 2026 en binnen het beschikbaar gestelde krediet af te ronden.

Dit krediet is/wordt gekoppeld en integraal uitgevoerd met:
Wegbeheer, Verkeer & Vervoer, groen.

Dit krediet is gekoppeld aan de volgende investering:
121113 Wegbeheer

Toelichting: De gesprekken over de grondverwerving zijn gestart. In 2023 zijn nog geen koopsommen betaald waardoor bijna het volledige budget nog beschikbaar is. De aankopen van percelen en panden op het tracé van de randweg vorderen gestaag. De huidige verwachting is dat de grondverwerving binnen het budget plaats gaat vinden. Nadat er verschillende transacties zijn gedaan is een beter beeld te vormen bij de voortgang versus het budget.

Toelichting: de aanschaf van de bestelbus vindt niet plaats. De bestelbus wordt nu geleased.

Toelichting:
Er worden geen nieuwe startersleningen meer verstrekt omdat deze regeling is komen te vervallen. In jaar 2023 zijn er aflossingen gedaan voor een bedrag van € 58.638. Op 31 december staat er nog voor een bedrag van € 136.729 uit aan leningen die in het verleden zijn verstrekt.

Toelichting:
De vraag naar toekomstbestendig wonen leningen is de afgelopen periode toegenomen. In 2023 heeft de gemeenteraad daarom extra budget beschikbaar gesteld voor het uitgeven van de leningen. Vooralsnog is hier voldoende budget voor. Als de uitleencapaciteit in het geding komt, dan zullen wij voorstellen maken over de wijze waarop de regeling kan worden voortgezet.