Lasten en baten per taakveld
Lasten per programma/taakveld | 2023 | 2023 P+W | 2023 Werkelijk | Verschil | |
0-1 | Bestuur | 1.999 | 2.164 | 2.128 | -36 |
|---|---|---|---|---|---|
0-2 | Burgerzaken | 961 | 1.092 | 1.120 | 28 |
PGR1 | Bestuur en dienstverlening | 2.960 | 3.256 | 3.248 | -8 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.792 | 1.927 | 1.924 | -3 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | 762 | 881 | 1.056 | 176 |
PGR2 | Openbare orde en veiligheid | 2.553 | 2.807 | 2.980 | 173 |
0-3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 425 | 528 | 538 | 10 |
2-1 | Verkeer en vervoer | 3.220 | 3.299 | 3.462 | 163 |
2-2 | Parkeren | 35 | 35 | 35 | 0 |
2-4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-5 | Openbaar vervoer | 117 | 119 | 110 | -8 |
5-5 | Cultureel erfgoed | 118 | 383 | 287 | -96 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.193 | 2.573 | 2.438 | -135 |
7-2 | Riolering | 1.971 | 1.776 | 1.904 | 128 |
7-3 | Afval | 2.688 | 3.040 | 2.969 | -71 |
7-4 | Milieubeheer | 2.297 | 3.361 | 2.817 | -545 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | 288 | 333 | 370 | 37 |
8-1 | Ruimte en leefomgeving | 2.761 | 2.835 | 2.658 | -176 |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 1.932 | 1.628 | 960 | -668 |
8-3 | Wonen en bouwen | 582 | 835 | 946 | 111 |
2-3 | Recreatieve havens | 3 | 3 | 3 | 0 |
PGR3 | Fysieke leefomgeving | 18.631 | 20.748 | 19.497 | -1.251 |
3-1 | Economische ontwikkeling | 148 | 166 | 168 | 2 |
3-2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.127 | 1.570 | 533 | -1.036 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 41 | 41 | 50 | 9 |
3-4 | Economische promotie | 148 | 152 | 107 | -45 |
PGR4 | Economie | 2.464 | 1.928 | 858 | -1.070 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.273 | 3.813 | 3.745 | -68 |
6-2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.060 | 1.449 | 1.305 | -144 |
6-3 | Inkomensregelingen | 5.504 | 6.237 | 6.958 | 721 |
6-4 | WSW en beschut werk | 1.201 | 1.300 | 1.324 | 24 |
6-5 | Arbeidsparticipatie | 649 | 876 | 516 | -360 |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.279 | 1.218 | 1.414 | 196 |
6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ (tot 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- (tot 2022)+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ (tot 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-82 | Geëscaleerde zorg 18-(tot 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-1 | Volksgezondheid | 1.151 | 1.446 | 1.367 | -80 |
6-71A | Hulp bij huishouden (WMO) | 1.751 | 1.869 | 1.777 | -92 |
6-71B | Begeleiding (WMO) | 1.552 | 1.534 | 1.579 | 44 |
6-71C | Dagbesteding (WMO) | 433 | 365 | 345 | -20 |
6-72A | Jeugdhulp begeleiding | 501 | 1.759 | 1.858 | 99 |
6-72B | Jeugdhulp behandeling | 1.763 | 685 | 893 | 208 |
6-72C | Jeugdhulp dagbesteding | 1.021 | 785 | 745 | -41 |
6-72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 210 | 207 | 3 | -204 |
6-73A | Pleegzorg | 491 | 496 | 541 | 45 |
6-73B | Gezinsgericht | 701 | 349 | 287 | -62 |
6-73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 210 | 681 | 739 | 57 |
6-74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblyf | 1.122 | 1.721 | 2.033 | 312 |
6-74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 771 | 500 | 549 | 49 |
6-74C | Gesloten plaatsing | 75 | 5 | 213 | 208 |
6-81A | Beschermd Wonen (WMO) | 283 | 357 | 348 | -9 |
6-82A | Jeugdbescherming | 1.139 | 911 | 884 | -28 |
6-82B | Jeugdreclassering | 70 | 19 | 11 | -7 |
PGR5 | WMO, Jeugdzorg en Participatie | 24.210 | 28.582 | 29.431 | 849 |
4-1 | Openbaar basisonderwijs | 269 | 333 | 333 | 0 |
4-2 | Onderwijshuisvesting | 1.397 | 1.605 | 1.544 | -62 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.217 | 3.098 | 2.448 | -650 |
5-1 | Sportbeleid en activering | 346 | 374 | 415 | 41 |
5-2 | Sportaccommodaties | 1.181 | 1.571 | 1.638 | 66 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 203 | 382 | 361 | -21 |
5-4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-6 | Media | 461 | 487 | 476 | -11 |
PGR6 | Onderwijs, Sport en Welzijn | 6.075 | 7.850 | 7.215 | -636 |
0-4 | Overhead | 8.895 | 10.877 | 10.273 | -604 |
0-5 | Treasury | 230 | -126 | 174 | 300 |
0-61 | OZB woningen | 294 | 295 | 323 | 28 |
0-62 | OZB niet-woningen | 57 | 58 | 58 | 0 |
0-64 | Belastingen overig | 85 | 1.832 | 2.040 | 208 |
0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-8 | Overige baten en lasten | 1.572 | 0 | 0 | 0 |
0-9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGR7 | Overhead, VPB onvoorzien | 11.134 | 12.936 | 12.868 | -68 |
Resultaat van baten (+) en lasten (-) | 290 | 2.869 | 0 | -2.869 | |
SOPG2023 | Resultaat baten en lasten | 290 | 2.869 | -2.869 | |
Totaal programma's | 68.317 | 80.978 | 76.097 | -4.881 | |
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | 3.317 | 3.958 | 3.966 | 8 | |
Totaal lasten | 71.634 | 84.936 | 80.063 | -4.873 | |
Baten per programma/taakveld | Begroot 2023 | P+W 2023 | 2023 Werkelijk | Verschil | |
0-1 | Bestuur | -10 | -177 | -168 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
0-2 | Burgerzaken | -341 | -486 | -522 | -35 |
PGR1 | Bestuur en dienstverlening | -351 | -663 | -689 | -26 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | -74 | -74 | -198 | -124 |
PGR2 | Openbare orde en veiligheid | -74 | -74 | -198 | -124 |
0-3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -56 | -59 | -59 | 0 |
2-1 | Verkeer en vervoer | -104 | -104 | -169 | -64 |
2-2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-5 | Openbaar vervoer | -68 | -68 | -78 | -10 |
5-5 | Cultureel erfgoed | -8 | -121 | -99 | 23 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -211 | -211 | -193 | 18 |
7-2 | Riolering | -2.376 | -2.376 | -2.433 | -57 |
7-3 | Afval | -3.002 | -3.280 | -3.207 | 73 |
7-4 | Milieubeheer | 0 | -550 | -181 | 369 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | -255 | -298 | -294 | 4 |
8-1 | Ruimte en leefomgeving | -1.644 | -1.777 | -1.244 | 533 |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -1.825 | -1.313 | -930 | 384 |
8-3 | Wonen en bouwen | -874 | -1.062 | -1.330 | -268 |
2-3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGR3 | Fysieke leefomgeving | -10.425 | -11.220 | -10.216 | 1.004 |
3-1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.119 | -1.513 | -329 | 1.184 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -9 | -9 | -12 | -3 |
3-4 | Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGR4 | Economie | -2.128 | -1.522 | -341 | 1.181 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | -4.265 | -4.185 | 80 |
6-2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | -151 | -62 | 89 |
6-3 | Inkomensregelingen | -4.474 | -4.255 | -4.597 | -342 |
6-4 | WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-5 | Arbeidsparticipatie | -150 | -259 | -140 | 119 |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -89 | -89 | -106 | -17 |
6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ (tot 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- (tot 2022)+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ (tot 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-82 | Geëscaleerde zorg 18-(tot 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-1 | Volksgezondheid | 0 | -213 | -230 | -17 |
6-71A | Hulp bij huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-71B | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-71C | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-72A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-72B | Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-72C | Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-73A | Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-73B | Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblyf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-74C | Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-81A | Beschermd Wonen (WMO) | 0 | 0 | -74 | -74 |
6-82A | Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-82B | Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGR5 | WMO, Jeugdzorg en Participatie | -4.713 | -9.233 | -9.395 | -162 |
4-1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | Onderwijshuisvesting | -100 | -211 | -244 | -34 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -958 | -1.448 | -990 | 458 |
5-1 | Sportbeleid en activering | 0 | -160 | -210 | -50 |
5-2 | Sportaccommodaties | -596 | -661 | -783 | -122 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -71 | -167 | -157 | 10 |
5-4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-6 | Media | -9 | -34 | -25 | 9 |
PGR6 | Onderwijs, Sport en Welzijn | -1.735 | -2.681 | -2.408 | 272 |
0-4 | Overhead | -183 | -239 | -340 | -101 |
0-5 | Treasury | -36 | -156 | -282 | -127 |
0-61 | OZB woningen | -3.770 | -4.000 | -3.999 | 2 |
0-62 | OZB niet-woningen | -1.719 | -1.874 | -1.876 | -2 |
0-64 | Belastingen overig | -232 | -289 | -282 | 7 |
0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | -41.118 | -43.143 | -45.153 | -2.010 |
0-8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGR7 | Overhead, VPB onvoorzien | -47.058 | -49.700 | -51.931 | -2.231 |
Resultaat van baten (+) en lasten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOPG2023 | Resultaat baten en lasten | ||||
Totaal programma's | -66.484 | -75.092 | -75.178 | -86 | |
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | 0 | -9.844 | -9.772 | 72 | |
Totaal baten | -71.634 | -84.936 | -84.950 | -14 | |