Overzicht van incidentele baten en lasten 2023 | x € 1000 | |||
Incidentele Ontwikkelingen | Taakveld | Progr. | Lasten | Baten |
|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | ||||
Taakveld Bestuur | 0.1 | P1 | 27 | |
Openbare Orde en Veiligheid | 1.2 | P2 | 50 | |
Verkeer en vervoer | 2.1 | P3 | 87 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 6.1 | P5 | 33 | |
Incidentele formatieuitbreiding | 0.4 | AD | 666 | |
Behoedzaamheidsstelpost (samen trap op en af) | 0.8 | AD | 750 | |
Toevoeging best. reserve ruimtelijke investeringen | 0.10 | P3 MR | 10 | |
Toevoeging best. reserve Duurzaamheid | 0.10 | P3 MR | 3.000 | |
Onttrekking uit de Algemene Reserve ter dekking van nieuw beleid, nieuwe ontwikkelingen en ambities (27K) en sluitend maken van jaarschijf 2023 (500K) | 0.10 | AD MR | -527 | |
Onttrekking Reserve precario (toev. Aan RS duurzaamheid) | 0.10 | AD MR | -3.000 | |
Onttrekking AR (dekking inc. formatieuitbreiding) | 0.10 | AD MR | -666 | |
Subtotaal | 4.623 | -4.193 | ||
1e Bestuursrapportage 2023 | ||||
Verduurzamen vastgoed en verkoop kazerne jaarrekening 2022 | 0.3 | 3 | 81 | -235 |
Aanleg rondweg Ochten | 2.1 | 3 | 35 | |
Vergroeninging Vogelbuurt | 5.7 | 3 | 40 | |
Jaarplan duurzaamheid | 7.4 | 3 | 42 | |
Implementatie intake tafel | 8.1 | 3 | 44 | |
Project seniorenbezoek | 6.1 | 5 | 24 | |
SPUK inburgering | 6.5 | 5 | 109 | -109 |
SPUK preventie akkoord | 7.1 | 5 | 40 | -40 |
gyminventaris tollenhof | 4.2 | 6 | 25 | |
Lokaal sport akoord SPUK | 5.1 | 6 | 23 | -23 |
Winterfonds | 5.2 | 6 | 60 | -60 |
Duurzaamheid + Omgevingswet | 0.10 | P3 MR | -142 | |
Subtotaal | 523 | -609 | ||
2e Bestuursrapportage 2023 | ||||
Treasury (Dividend) | 0.5 | AD | -9 | |
Strategisch communicatie en participatie (bestemming naar 2024) | 0.1 | 1 | -40 | |
Huwelijksleges en meer lasten verkiezingen | 0.2 | 1 | -40 | |
Jeugdoverlast | 1.2 | 2 | 105 | |
Gemeentelijke vastgoed (bestemming naar 2024) | 0.3 | 3 | 240 | |
Voorbereiding aanleg rondweg Ochten (bestemming naar 2024) | 2.1 | 3 | -70 | |
Kerktorens subsidies | 5.5 | 3 | 113 | -113 |
Bestuursopdracht onderzoek beheertaken openbare ruimte | 5.7 | 3 | 10 | |
Groenstroken | 5.7 | 3 | 48 | |
Onderhoud openbare speelplaatsen | 5.7 | 3 | 75 | |
Aanvullende kosten realisatie, beheer en onderhoud speelvoorzieningen | 5.7 | 3 | 140 | |
Tijdelijke regeling decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid subsidie (budgettair neutraal) | 7.4 | 3 | 393 | -393 |
Bestuursrapportage ODR | 7.4 | 3 | 70 | |
Energiearmoede subsidie (budgettair neutraal) | 7.4 | 3 | 157 | -157 |
Baten Grafrechten | 7.5 | 3 | -50 | |
Bouwgrondexploitatie Casterhoven (bestemming naar 2024) | 8.2 | 3 | -490 | |
woonwagenstandplaatsen | 8.3 | 3 | 51 | |
vrijeveld toezicht | 8.3 | 3 | -100 | |
Bestuursopdracht Programma Economie | 3.1 | 4 | 18 | |
Herstellen inrit aan de Hamsestraat in Opheusden (bestemming naar 2024) | 3.3 | 4 | -58 | |
Gastvrije waaldijk (bestemming naar 2024) | 3.4 | 4 | -50 | |
Oekraine vluchtelingen | 6.1 | 5 | 2.473 | -4.438 |
Ondersteuning mantelzorg | 6.1 | 5 | -50 | |
Incidentele subsidie 2023 Stichting Voedselbank Rivierenland | 6.3 | 5 | 8 | |
Bestuursopdracht uitvoering Participatiewet en Schuldhulpverlening | 6.3 | 5 | 25 | |
Compensatie uitvoeringskosten Buren 2023 en 2024 | 6.3 | 5 | 26 | |
Burap 2023 WerkZaak | 6.5 | 5 | -128 | |
Huur buitenunits Tollenhof Ksteren | 4.2 | 6 | 13 | |
Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters (SPUK) | 4.3 | 6 | 369 | -369 |
OAB gelden (SPUK) | 4.3 | 6 | 77 | -77 |
Start leefbaarheidstraject kern Echteld | 5.3 | 6 | 20 | |
Bijdrage Regiorivierenland (inkoopadviseur) | 0.4 | 7 | 49 | |
OZB woningen | 0.61 | 7 | -170 | |
OZB niet-woningen | 0.62 | 7 | -115 | |
Hondenbelasting | 0.64 | 7 | -35 | |
Precario | 0.64 | 7 | -255 | |
Rente | 0.5 | 7 | -465 | |
Beleidsvoornemens aanspraak P6,3 en 4 | 0.8 | 7 | -88 | |
Intrekken taakstelling De Eng | 0.8 | 7 | 59 | |
Stelpost beleidsvoornemens | 0.8 | 7 | -1.020 | |
onvoorzien | 0.8 | 7 | -50 | |
Reserve Precario | 0.10 | R | 255 | |
Mutaties Algemene reserve mbt bestemmingen | 0.10 | R | 468 | |
Diverse taakvelden | ||||
Actualisatie nota Bovenwijks (deel B) | div | 3 | -79 | |
Actualsiatie Nota Bovewijks (deel B) | div | 6 | -33 | |
Actualisatie staat van vaste Activa | div | 3/4/6/7 | -156 | |
Meicirculaire 2023 | div | 1/5/6/7 | -950 | |
subtotaal | 954 | -5.741 | ||
Jaarstukken 2023 | ||||
Opruimen Explosieven | 1.2 | 2 | 92 | |
Herinirichting De Ples Kesteren | 1.2 | 2 | -52 | |
Onderhoud openbare ruimte | 2.1 | 3 | 42 | |
Aansprakelijkheid | 2.1 | 3 | 29 | |
Avri IBOR onkruidbestrijding | 2.1 | 3 | 104 | |
Legesinkomsten van nutsbedrijven die ondergrondse infrastructuur | 2.1 | 3 | -62 | |
Onderhoud kerktorens | 5.5 | 3 | -31 | |
Monumentenbeleid | 5.5 | 3 | -42 | |
Onderhoud openbare speelplaatsen | 5.7 | 3 | -173 | |
Baggeren | 5.7 | 3 | -137 | |
Beheer groen | 5.7 | 3 | 238 | |
Riolering | 7.2 | 3 | 71 | |
Klimaatadaptarie | 7.4 | 3 | -50 | |
Duurzaamheid | 7.4 | 3 | -54 | |
Terugverdiencapaciteit initiatieven van derden | 8.1 | 3 | 299 | |
Casterhoven bouwgrondexploitatie | 8.2 | 3 | -268 | |
Principeverzoeken, wijzigings- en bestemmingsplannen | 8.3 | 3 | 199 | |
Huisvesting arbeidsmigranten | 8.3 | 3 | -57 | |
Omgevingsvergunningen bouw | 8.3 | 3 | -247 | |
Bestuursopdracht woonwagenstandplaatsen en inrichten toezicht en handhaving | 8.3 | 3 | -61 | |
Terugverdiencapaciteit voor de grondexploitaties niet zijnde woningbouw | 3.2 | 4 | 90 | |
Grondexploitaite Heuningen | 3.2 | 4 | 23 | |
Gastvrije Waaldijk | 3.2 | 4 | -27 | |
Planontwikkeling veerhaven Ochten | 3.2 | 4 | -17 | |
Opvang Oekrainse vluchtelingen | 6.1 | 5 | 104 | |
Ondersteuning mantelzorg | 6.1 | 5 | -19 | |
Jeugdgezondheidszorg GGD | 6.1 | 5 | -26 | |
Versterking sociale basis | 6.1 | 5 | -17 | |
Preventief budget 3D | 6.2 | 5 | -76 | |
Regionale inkoop Wmo en Jeugd | 6.2 | 5 | 23 | |
Energietoeslag | 6.3 | 5 | 514 | |
Bijzondere Bijstand | 6.3 | 5 | -163 | |
Inkomensvoorziening | 6.3 | 5 | 423 | -307 |
Bijstandverlening (BBZ) | 6.3 | 5 | -16 | -28 |
Budgetbegeleiding/schuldhulpverlening | 6.3 | 5 | -38 | |
Re-integratie en participatie | 6.5 | 5 | -195 | |
Inburgering | 6.5 | 5 | 73 | -119 |
WMO 2015 voorzieningen | 6.6 | 5 | 199 | |
Hulp bij huishouding | 6.71A | 5 | -92 | |
Jeugd | 6.72A/B/C/D | 5 | 61 | |
Jeugd | 6.73A/B/C | 5 | 40 | |
Jeugd | 6.74A/B/C | 5 | 569 | |
Beschermd wonen | 6.81A | 5 | -83 | |
Intergraal zorg akkoord | 7.1 | 5 | 198 | -198 |
Subsidies | 7.1 | 5 | -56 | |
Kapitaallasten | 4.2 | 6 | -137 | |
Onderwijsachterstanden beleid | 4.3 | 6 | -70 | |
Leerlingenvervoer | 4.3 | 6 | -99 | |
Kapitaallasten | 5.2 | 6 | -44 | |
Specifieke uitkering compensatie BTW sport | 5.2 | 6 | 52 | -47 |
Gas/elektraverbruik sportaccommodaties | 5.2 | 6 | -78 | |
Algemene uitkering | 0.7 | AD | -2.010 | |
Personeelslasten | 0.4 | AD | -430 | |
ICT | 0.4 | AD | -325 | |
Bijstelling interne rekenrente | 0.5 | AD | 173 | |
Toevoeging Voorziening dubieuze debiteruen W&I | 0.64 | AD | 196 | |
Reserve Ruimtelijke INV | R/3 | 48 | ||
Reserve Verkeer en Vervoer | R/3 | 26 | ||
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | div | 1 | -34 | |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | div | 2 | 8 | |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | div | 3 | -47 | |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | div | 4 | 42 | |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | div | 5 | -84 | |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | div | 6 | 60 | |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | div | AD | 97 | |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | R/3/AD | 6 | ||
Subtotaal | 732 | -2.750 | ||
Totaal aan Incidentele baten en lasten 2023 | 6.832 | -13.292 | ||
