Overzicht van mutaties in reserves per programma | ||||||||||||||
Begr. 2023 voor wijz. | Begr. 2023 na wijz. | Rekening 2023 | Verschil | |||||||||||
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
P 3 | Fysieke Leefomgeving | 3.317 | -605 | 2.713 | 3.491 | -870 | 2.621 | 3.499 | -804 | 2.695 | 8 | 67 | 75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 6 | Onderwijs, Sport en Welzijn | 0 | -196 | -196 | 0 | -196 | -196 | 0 | -196 | -196 | 0 | 0 | 0 | |
P 7 | Alg. Dekk. Midd.,Overhead, VPB, Onv.zien | 0 | -4.349 | -4.349 | 468 | -8.778 | -8.310 | 468 | -8.773 | -8.305 | 0 | 5 | 5 | |
Totalen van mutaties in reserves | 3.317 | -5.150 | -1.833 | 3.958 | -9.844 | -5.885 | 3.966 | -9.772 | -5.806 | 8 | 72 | 80 | ||
Toelichting
Hieronder volgt een toelichting op de afwijkingen tussen de begrote en werkelijke mutaties in reserves.
Programma 3 Fysieke Leefomgeving een nadelige afwijking van € 75.000
Reserve Ruimtelijke investeringen (incidenteel nadeel € 48.000)
Het betreft hier een hogere toevoeging aan de reserve in verband met een niet geraamde ontvangst voor Ruimtelijke Investeringen. Daarnaast vond er voor € 40.000 geen onttrekking plaats uit deze reserve voor dekking van de kosten voor het landschapsontwikkelingsplan. Dit omdat er geen kosten waren voor het landschapsontwikkelingsplan.
Reserve Verkeer en Vervoer (incidenteel nadeel € 26.000)
Er vond € 26.000 geen onttrekking plaats uit deze reserve voor dekking van de kosten voor project voor Verkeer en Vervoer omdat hiervoor geen kosten waren.
Overige kleine verschillen (incidenteel nadeel € 6.000)
De overige kleine verschillen van de diverse reserves zijn per saldo € 6.000 nadelig en betreffen mutaties kleiner dan € 50.000 en behoeven geen toelichting.