Het resultaat over het jaar 2023
De begroting na wijziging sloot met een overschot van € 2.869.000 Het werkelijke resultaat over het jaar 2023 bedroeg € 4.887.000 voordelig. Hieronder volgt een overzicht van het resultaat van Baten en Lasten per programma.
Overzicht van gerealiseerde Baten en Lasten | ||||||||||||
Begr. 2023 voor wijz. | Begr. 2023 na wijz. | Rekening 2023 | Verschil | |||||||||
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
BESTUUR EN DIENSTVERLENING | 2.960 | -351 | 2.609 | 3.256 | -663 | 2.593 | 3.248 | -689 | 2.559 | -8 | -26 | -34 |
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | 2.553 | -74 | 2.480 | 2.807 | -74 | 2.734 | 2.980 | -198 | 2.782 | 173 | -124 | 48 |
FYSIEKE LEEFOMGEVING | 18.631 | -10.425 | 8.207 | 20.748 | -11.220 | 9.528 | 19.497 | -10.216 | 9.281 | -1.251 | 1.004 | -247 |
ECONOMIE | 2.464 | -2.128 | 336 | 1.928 | -1.522 | 406 | 858 | -341 | 517 | -1.070 | 1.181 | 111 |
WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET | 24.210 | -4.713 | 19.496 | 28.582 | -9.233 | 19.350 | 29.431 | -9.395 | 20.037 | 849 | -162 | 687 |
ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN | 6.075 | -1.735 | 4.340 | 7.850 | -2.681 | 5.169 | 7.215 | -2.408 | 4.806 | -636 | 272 | -363 |
ALG.DEKK.MIDD, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN | 11.134 | -47.058 | -35.924 | 12.936 | -49.700 | -36.764 | 12.868 | -51.931 | -39.063 | -68 | -2.231 | -2.299 |
Gerealiseerd resultaat van Baten en Lasten | 68.027 | -66.484 | 1.543 | 78.108 | -75.092 | 3.016 | 76.097 | -75.178 | 919 | -2.012 | -86 | -2.097 |
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | 3.317 | -5.150 | -1.833 | 3.958 | -9.844 | -5.885 | 3.966 | -9.772 | -5.806 | 8 | 72 | 80 |
Gerealiseerd resultaat | 71.344 | -71.634 | -290 | 82.067 | -84.936 | -2.869 | 80.063 | -84.950 | -4.887 | -2.004 | -14 | -2.018 |
Overzicht van de grootste afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken
Hieronder volgt een overzicht van afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken 2023. Het betreft hier afwijkingen groter dan € 50.000. Het kan zijn dat u bedragen ziet onder de € 50.000, maar dat betekent dat in de onderliggende baten en lasten verschillen zijn geconstateerd van boven de € 50.000. Verder zijn er ook splitsingen gemaakt tussen voordelen en nadelen en tussen incidenteel en structureel.
Overzicht van de grootste afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken: | |||||
Progr. | Bedrag: | Voordeel | Incidenteel | ||
x € 1.000 | Nadeel | Structureel | |||
1 | Openbare orde en veiligheid | 2 | 51 | Nadeel | Incidenteel |
2 | Verkeer en vervoer | 3 | 99 | Nadeel | Incidenteel |
3 | Cultureel erfgoed | 3 | -74 | Voordeel | Incidenteel |
4 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | -118 | Voordeel | Incidenteel |
5 | Riolering | 3 | 71 | Nadeel | Incidenteel |
6 | Milieubeheer | 3 | -175 | Voordeel | Incidenteel |
7 | Ruimte en leefomgeving | 3 | 356 | Nadeel | Incidenteel |
8 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3 | -284 | Voordeel | Incidenteel |
9 | Wonen en bouwen | 3 | -157 | Voordeel | Incidenteel |
10 | Fysieke bedrijveninfrastructuur | 4 | 148 | Nadeel | Incidenteel |
11 | Economische promotie | 4 | -45 | Voordeel | Incidenteel |
12 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5 | 12 | Nadeel | Incidenteel |
13 | Toegang en eerstelijnsvoorziening | 5 | -55 | Voordeel | Incidenteel |
14 | Inkomensregelingen | 5 | 379 | Nadeel | Incidenteel |
15 | Arbeidsparticipatie | 5 | -242 | Voordeel | Incidenteel |
16 | Maatwerkvoorziening (Wmo) | 5 | 179 | Nadeel | Incidenteel |
17 | Hulp bij huishouden (Wmo) | 5 | -92 | Voordeel | Incidenteel |
18 | Jeugdhulp begeleiding | 5 | 99 | Nadeel | Incidenteel |
19 | Jeugdhulp behandeling | 5 | 208 | Nadeel | Incidenteel |
20 | Jeugdhulp zonder verblijf overige | 5 | -204 | Voordeel | Incidenteel |
21 | Gezinsgericht | 5 | -62 | Voordeel | Incidenteel |
22 | Jeugdhulp met verblijf overige | 5 | 57 | Nadeel | Incidenteel |
23 | Jeugdbegeleiding GGZ zonder verblijf | 5 | 312 | Nadeel | Incidenteel |
24 | Gesloten plaatsing | 5 | 208 | Nadeel | Incidenteel |
25 | Beschermd wonen (Wmo) | 5 | -83 | Voordeel | Incidenteel |
26 | Volksgezondheid | 5 | -97 | Voordeel | Incidenteel |
27 | Onderwijshuisvesting | 6 | -95 | Voordeel | Incidenteel |
28 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6 | -192 | Voordeel | Incidenteel |
29 | Sportaccommodaties | 6 | -56 | Voordeel | Incidenteel |
30 | Algemene uitkering gemeentefonds | AD | -2.010 | Voordeel | Incidenteel |
31 | Overhead | AD | -705 | Voordeel | Incidenteel |
32 | Treasury | AD | 173 | Nadeel | Incidenteel |
33 | Belastingen overig | AD | 215 | Nadeel | Incidenteel |
34 | Reserve Ruimtelijke investeringen | MR | 48 | Nadeel | Incidenteel |
35 | Reserve Verkeer en vervoer | MR | 26 | Nadeel | Incidenteel |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 1 | -34 | Voordeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 2 | -3 | Voordeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 3 | 35 | Nadeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 4 | 8 | Nadeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 5 | 68 | Nadeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 6 | -20 | Voordeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | AD | 28 | Nadeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | MR | 5 | Nadeel | Incidenteel | |
TOTAAL (+ = tekort - = overschot) | -2.018 | Voordeel | Inc/Str | ||
De verklaring van de grootste afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken zoals hierboven in het overzicht opgenomen, worden bij de derde w-vraag (wat heeft het gekost) per programma uitvoerig toegelicht.