Programma: 2 Openbare orde en veiligheid | |||||
Begroting 2023 | Rekening | Verschil | |||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2023 | Begr. na wijz. / Rekening | |
Lasten | 2.553 | 2.807 | 2.980 | 173 | |
Baten | -74 | -74 | -198 | -124 | |
Exploitatieresultaat | 2.480 | 2.734 | 2.782 | 48 | |
+= nadeel - = voordeel | |||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid (incidenteel nadeel € 51.000)
Opruimen explosieven (incidenteel nadeel € 92.000)
Op Opruimen explosieven is sprake van een incidenteel nadeel van € 91.783. De gemeente is intermediair voor een rijksregeling voor het opruimen van explosieven bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het rijk draagt voor twee-derde bij. De overige kosten, een-derde, draagt de initiatiefnemer zelf. Omdat vooraf onbekend is om hoeveel projecten het gaat, is in de eerste bestuursrapportage 2023 een gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (€ 150.000) als bedrag in de begroting opgenomen. Omdat de gemeente slechts intermediair is, is deze post opgenomen als een last en een baat. Het nadeel op Opruimen explosieven (waar de last is geraamd) van € 91.783 valt weg tegen het voordeel dat is verantwoord onder programma Algemene dekkingsmiddelen op taakveld 0.7 Algemene uitkering van € 97.492 (waar de baat is geraamd).
Integraal veiligheidsbeleid (incidenteel voordeel € 52.000)
Het budget voor de herinrichting voor De Ples in Kesteren is niet volledig besteed omdat door ongunstige weersomstandigheden deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd zijn. In 2024 zal dit plaatsvinden. Wij stellen u voor het voordeel op integraal veiligheidsbeleid te bestemmen voor de nog uit te voeren werkzaamheden in 2024.
Naast de bovengenoemde oorzaken zijn er op een aantal budgetten binnen dit taakveld overige kleine verschillen van € 11.000 (incidenteel nadeel) ontstaan die geen toelichting behoeven
Overige taakvelden kleine verschillen incidenteel voordeel € 3.000
Behoeven geen toelichting.