Programma: 4 Economie | |||||
Begroting 2023 | Rekening | Verschil | |||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2023 | Begr. na wijz. / Rekening | |
Lasten | 2.464 | 1.928 | 858 | -1.070 | |
Baten | -2.128 | -1.522 | -341 | 1.181 | |
Exploitatieresultaat | 336 | 406 | 517 | 111 | |
+= nadeel - = voordeel | |||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (nadeel incidenteel € 148.000)
Dit taakveld laat een nadelig effect zien van € 148.000. Dit nadeel heeft een incidenteel karakter.
Het betreft de volgende onderdelen.
Toegerekende salariskosten fysieke bedrijfsinfrastructuur (nadeel incidenteel € 90.000)
De terugverdiencapaciteit voor de grondexploitaties niet zijnde woningbouw is € 90.000 lager dan geraamd. Hier staat tegenover een onderschrijding (voordeel) op inhuur van derden. Dit zien we terug in de vrijval vacaturegelden. Hiervoor verwijzen we naar de toelichting op de personeelslasten als onderdeel van het taakveld Overhead en naar het onderdeel personeelslasten van de paragraaf bedrijfsvoering.
Hatro Heuningen (nadeel incidenteel € 23.000)
Een grondexploitatie niet zijnde woningbouw wordt bij de jaarstukken afgesloten met een verlies van € 78.000. Ter dekking is € 55.000 onttrokken uit de verliesvoorziening. Daardoor ontstond een uiteindelijk resultaat van € 23.000 nadelig.
Overige kleine verschillen binnen dit taakveld (incidenteel nadeel € 35.000)
Behoeven geen toelichting.
3.4 Economische promotie (voordeel incidenteel € 45.000)
Gastvrije Waaldijk (voordeel incidenteel € 27.000)
Op het taakveld Economische Promotie, Toerisme is een bedrag van € 100.000 begroot voor het project Gastvrije Waaldijk voor lokale maatregelen. De helft van dit bedrag (€ 50.000) is bestemd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal. De gemeente Tiel heeft ook € 50.000 begroot. Het project was ingediend als Regiodeal. Daardoor was er een totale begroting van € 200.000 beschikbaar. Eind 2023rondden we zit onderzoek af met een voordeel van € 27.000. Wij stellen voor dit restbudget ten goede te laten komen aan lokale maatregelen. Om die reden willen we het budget overhevelen naar 2024.
Veerhaven Ochten (voordeel incidenteel € 17.000)
Voor de planontwikkeling Veerhaven Ochten is € 30.000 begroot. Hiervan is nog een bedrag van € 17.000 beschikbaar. Dit bedrag is nog niet ingezet omdat de uitvoering samenhangt met het project dijkversterking. Wij stellen voor dit bedrag mee te nemen naar 2024.
Overige kleine verschillen binnen dit taakveld (incidenteel voordeel € 1.000)
Behoeven geen toelichting.
Overige taakvelden kleine verschillen (nadeel incidenteel € 8.000)
Op de overige taakvelden binnen dit programma is een nadeel van € 8.000. Deze behoeven geen toelichting.